PERDCOMP IPI x EFD Fiscal

Prezados,

Bom dia!

Solicito ajuda no seguinte esclarecimento, foi realizado PERDCOMP compensando saldo do IPI para pagamento em atraso da COFINS de 09/2014, sendo que a transmissão foi realizada no mês 06/2015 e realizado com multa e juros.

Estou retificando o EFD Fiscal do ano de 2014, por alguns erros e gostaria de aproveitar para verificar se alteraria o saldo mensal, trimestral ou anual o IPI, pois não consegui identificar meio plausível para me ajudar na resolução deste questionamento.

Mais informações:
- IPI existem créditos mensais por existir beneficio nas saídas, portanto o crédito vem acumulando mensalmente, desde jan/2013;
- Credito apropriando todos os meses de 2013 e 2014(até o mês de dezembro);

Boa tarde Neilor,

Desculpe-me mas realmente não consegui identificar o que você realmente quer saber.

Mas deixe-me expor algumas coisas:

O saldo que pode ser ressarcido por PER/DCOMP é o do trimestre. Se você está fazendo PERD/COMP em julho, o periodo deve ser referente a abril, maio e junho de 2015.
Se há erros na EFD de 2014, primeiro corriga a EFD, depois a DCTF, quando tiver OK, então faça PERD/COMP.

Abç

Leticia da Silva Pereira,

Obrigado pela resposta, mas gostaria de saber como irá ficar o EFD Fiscal, toda a apuração de IPI esta fundamentada e realizado os ajustes, o quesito é somente a questão do SALDO do IPI.

Em resumo, quando alterar o saldo negativo ajustando conforme as transmissões do IPI, em cada mês? em cada trimestre? ao final do ano? ou no momento da transmissão do PERDCOMP?