Selma Marques Pereira
Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)Boa noite,
Recebi notas de um cliente novo que é do simples nacional, a empresa fica em Indaiatuba/SP e o mesmo prestou serviços no município de São Paulo/SP. A empresa presta serviços de instalações hidráulicas e obras de construção civil por empreitada, está no anexo IV.
Essas notas vieram com retenção de ISS de 5% com a informação que o imposto deve ser recolhido no município em que o serviço foi realizado, ou seja, SP.
Minha dúvida é na hora de gerar a PGDAS devo informar a receita de prestação de serviços do anexo VI com retenção de ISS, pois assim não gera iss a pagar na DAS ?
Outra dúvida é que se está correto a retenção de 5% de iss, visto que pela tabela do simples a alíquota é menor
Se puderem me ajudar agradeço, pois essa situação é nova pra mim e estou em dúvida.
Obrigada.