Cálculo do CSLL/ IRPJ e ISS Lucro Presumido

Caros, bom dia!

Gostaria de uma ajuda em como calcular o IRPJ e CSLL trimestral , abri empresa em abril, e emiti apenas duas notas. Como faço o cálculo e qual o código que utilizo ?

Outra dúvida é sobre o ISS, minha empresa é de Atibaia, e presto serviços em SP. Este é um caso de Bi tributação ? Caso positivo, como faço este cálculo e qual código eu uso?

Sou prestadora de serviços, 104 - ELABORAÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCL.DE JOGOS ELETR.

Meu faturamento foi o seguinte:

Abril --------

Maio:
Valor bruto da NF R$ 2.720,00
Retido ISS R$ 54,40
Retido IR R$ 40,80
Liquido R$ 2.679,20

Junho:
Valor bruto da NF R$ 3.360,00
Retido ISS R$ 67,20 /
Retido IR R$ 50,40
Liquido R$ 3.242,40

Muito obrigada pela ajuda

Bom dia Angela,

IRPJ - 2.720,00 +3.360,00 = 6.680,00
6.680,00 x 32% = 2.137,60
2.137,60 x 15% = 320,64
320,64 - 108, 00 = 212,64 (a pagar)

CSLL - 2.720,00 +3.360,00 = 6.680,00
6.680,00 x 32% = 2.137,60
2.137,60 x 9% = 192,38 (a pagar)

Para efetuar-se o cálculo do ISS há que se saber a alíquota cobrada pelo município sede de sua empresa. Por lei não será superior a 5%, mas pode ser inferior. Do ISS devido sobre suas receitas normais pode/deve ser abatido o valor retido pela fonte pagadora.

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