Inscreva-se CONBCON 2025
x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 2

acessos 3.851

Emissão Guia retenção PIS/COFINS/CSLL

Luan Caldas

Luan Caldas

Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 9 anos Terça-Feira | 11 agosto 2015 | 15:44

Boa tarde!

Minha empresa é TOMADORA de serviços e recebeu algumas NFS-e com retenção de PIS/COFINS/CSLL, porém algumas retenções foram na minha Matriz e outras na minha Filial. Minha dúvida é a seguinte:
Como devo preencher a guia das retenções? Devo recolher as retenções no CNPJ da minha Matriz ou da minha filial?
"Lembrando que sou o Tomador, estou recolhendo as retenções que foram informadas nas notas das quais contratei os serviços"

Desde já agradeço!

Att;
Luan

Carlos alberto Jungles de Camargo

Carlos Alberto Jungles de Camargo

Bronze DIVISÃO 4 , Consultor(a) Contabilidade
há 9 anos Terça-Feira | 11 agosto 2015 | 15:52

Boa tarde Luan Carlos,

Para o recolhimento das Retenções Federais sempre deverá ser Informado o CNPJ da Matriz.

o Código de Retenção será 5952 Relativo ao total da soma do Valor Retido de PIS/COFINS/CSLL

Posteriormente estas informações deverão ser preenchidas na DIRF 2016 ref ao periodo aquisitivo de 2015.

Quem quer vencer um obstáculo deve armar-se da força do leão e da prudência da serpente.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.

Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies

1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade

Algumas informações precisam ser revistas: