Everton Tomaz Silva
Bronze DIVISÃO 2 , Consultor(a) NegóciosPrezados colegas
Tenho a seguinte situação ocorrendo em minha empresa, e não sei como proceder.
Exemplo:
1º Nota fiscal de serviço - Janeiro 2014
Emiti uma nota fiscal de serviço com retenção de PIS/COFINS/CSLL
Valor da nota fiscal 10.000
Condição de pagamento 5 parcelas de 1.000
Pela nova regra que a minha contabilidade me passou, o PIS/COFINS/CSLL eu só retenho 4,65% se o pagamento for superior a 215,05
Portanto, na operação acima, na geração dos boletos, eu iria reter 4,65 das parcelas prevendo que serão os valores a serem pagos.
2º Renegociação - Agosto 2015
O cliente não pagou os boletos da nota fiscal, e solicitou uma renegociação de titulos
Todos os boletos foram cancelados
A nova renegociação gerou um montante de 12.000 reais (2000 corresponde a multa + juros)
Porém, foi parcelado em 60 x de 200,00 reais
Dúvida:
Como fica a retenção de PIS/COFINS/CSLL neste caso?
Desde já, agradeço a atenção de todos.