Apuração de Imposto PGDAS

Boa tarde!

Tenho dúvida se a empresa está emitindo a notas corretamente e consequentemente se a apuração do imposto está certa?
A empresa é optante pelo Simples Nacional com a atividade, fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates, sediada no Estado de SP.
Como exemplo, sito a emissão de uma NF-e para RJ, produto chocolate cremoso NCM 18063220 - CFOP 6401- Valor total dos produtos R$ 8.550,00 – base de calc. ICMS ST – R$ 12.657,42 – valor do ICMS subst. R$ 739,34 – Valor total da Nota R$ 9.289,34.
De acordo com as informações acima, meu sistema considera como Venda de mercadorias por ela industrializada sem substituição tributária, o valor de R$ 8.550,00.

Agradeço antecipadamente,

Wiliam Costa

Boa tarde Wiliam Costa

Em um caso que acontece aqui no escritório eu recolho o valor do ICMS ST pela guia que emito no site do Posto Fiscal.
Espero ter ajudado.