ISS RETIDO A MAIOR (5% devendo ser 3,5%)

BOM DIA,

tenho uma empresa da qual na emissão da nota não destacou a retenção de 3,5% de ISS na prestação de serviço. Desta forma, a empresa tomadora do serviço reteve sobre a nota o valor de 5%.

Na geração do DAS Simples, como faço para que seja gerado o valor da retenção a 5%?

Como proceder neste caso?

Angélica de Andrade, Boa Tarde!


Na Apuração do Simples Nacional não tem como fazer essa alteração ou informação da alíquota retida a maior, você deverá gerar o calculo do DAS de maneira normal e correta com a faixa de tributação e alíquotas que a empresa estiver enquadrada que o próprio sistema já enquadra automaticamente.

Já sobre a retenção maior, creio que você deve verificar junto a Sefin de sua cidade a maneira para fazer a restituição ou outra forma de reaver este valor pago indevidamente.

Grato!