retenções na fonte

Boa tarde,
tenho uma duvida, como devo recolher os impostos federais retidos na fonte, no lucro presumido, quando a empresa é a tomadora do serviço?
o valor dos serviços é $ 1050,00
irrf: 27,00
pis: 6,83
cofins: 31,50
cssl: 10,50

=) desde já agradeço a atenção.

Azemita Vieira Luz boa tarde!

O IRRF você deve recolher em DARF código 1708.
O PIS/Cofins/CSLL você deve recolher em DARF único código 5952.

Tome como base para o vencimento o valor do pagamento da NFS

obrigada, =)

Caros amigos,

Importante ressaltar que no preenchimento dos darf´s o cnpj que deve ser informado é do tomador e não do prestador.

Hugo Leonardo

Bom dia,

Uma empresa do simples que perstou serviço para uma empresa que ja recolheu o IR, PIS, COFINS E CSLL, pode usar essa retenção para obter desconto do PGDAS? ou não?


Att.

Leticia empresas do simples não se compensam deste impostos.

Luciano Fayer, muito obrigada :)

Leticia bom dia disponha