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Ayslan Gleiser
Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita Fiscal
uma empresa do lucro presumido teve retenção de IR, e não foi lançado no abatimento dos impostos trimestrais, no caso o IRPJ.
assim, pagou um valor maior que o devido.
NO caso eu posso utilizar esse valor de abatimento que deveria ser utilizado no 1° trimestre ,para diminuir o valor do IRPJ no segundo trimestre.?
existe alguma lei ou artigo falando a respeito disso.
obrigado pela ajuda.
Danilo Zanon dos Santos
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a) Ayslan Gleiser bom dia!
Acredito que o correto seria fazer uma retificação dos lançamentos considerando a retenção. Aí apurando o pagamento à maior, fazer a compensação no 2º trimestre.
Inclusive em DCTF, corrigir com o valor do débito considerando a retenção (menor) e lançar o DARF pago a maior. E aí fazer a Per/Dcomp da compensação do crédito do 1º trimestre no débito do 2º trimestre.
Se você não fizer isso, quando do cruzamento das informações dará diferença.
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não InformadoBom dia Ayslan
Ayslan Gleiser
Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita Fiscal
obrigado pela ajuda,
agradeço a todos que me ajudarão.
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