csll e irpf feitos errado.

Bom dia, o antigo funcionário do meu escritório fez os cálculos de IRPJ e CSLL errados, colocou a B. presunção e Alíquotas erradas, então meu cliente recolheu sobre a maior os imposto de IRPJ e CSLL, a questão que agora eu fazendo a ECF fui olhar no sistema e identifiquei o erro... fazendo a nova configuração o imposto abaixou, qual seria o procedimento? retificar todos os meses errado? refazendo quais arquivos? DCTF?

Obrigado!!

Luciano,

Exato, vale lembrar se houver alguma declaração estadual que cobre tais valore também deverá ser retificada. E outra, foram pagos a maior?

Att.

Kaik Rodrigues Vieira, então vou retificar as DCTF e transmitir corretamente a ECF, para não haver divergência de débitos lançados, por retificar as DCTF sera que tem multa? retificando apenas os trimestres.
Sim alguns débitos estão em aberto e outros foram pagos, acredito que vou ter que entrar com o pedido de ressarcimento ou compensação dos débitos na receita federal, seria isso ?

Obrigado!! Bom dia.

Luciano,

Retificação em si não há multa, apenas se for ao caso de algum trimestre não tiver apresentação ora terá multa.

Exato, deverá ser feito pedido junto a SRF para compensar nas guias futuras.


Att.

Kaik Rodrigues Vieira caso tenha sido pago a menor, no caso a Aliquota e B. presunção era menor do que a correta, como proceder?

Obrigado