Erlivan Belo Goulart
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBoa tarde a todos,
Estou com um problema que e o seguinte. Temos um cliente que veio de outro contador, assim a gente foi verificar a situação da empresa e ver como ela estava, e constatamos que uma nota fiscal de serviço tinha sido cancelada mais ela foi escriturada como regular. A empresa e uma prestadora de serviço,e o acontecimento ocorreu em julho de 2014, neste ano a empresa era do lucro presumido. Então registramos a nota da maneira correta ou seja como cancelada, consequentemente os impostos apurados neste período foram menor. Então minha dúvida é, tenho que retificar o EFD Contribuição e a DCTF do período? e como fica essa questão de ter pagado o imposto maior do que era devido? tenho que solicitar um reembolso ou uma compensação nos tributos vindouros?
Desde já grato a todos!
