irpj e csll recolhido a menor

Boa noite, no meu sistema as aliquotas e B. presunção estão correntos, mas fui verificar e esta sendo feito umas deduções erradas, e então o trimestre que era pra ser recolhido EX: R$ 400,00 esta sendo recolhido R$ 200,00 isso tanto para os impostos IRPJ e CSLL.

Como proceder pra recolher a diferença dos impostos CSLL e IRPJ ?

Bom dia Luciano,

Retifique as DCTFs e pague a diferença dos impostos, já acrescida dos encargos, em DARFs complementares.

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Luciano,

Refaça a apuração com o valor correto e tire a diferença do valor que deu a sua apuração atualizada com o valor correto, com o valor que já foi pago erroneamente. O que sobrar calcule com SICALC para que os juros e multas sejam acrescidos no valor total.

Espero ter ajudado.

Atenciosamente,

Fernanda Barreto, Saulo Heusi, Muito Obrigado! vou apurar a diferença e recolher no Sicalc e retificar as DCTF.

Vocês sabem me dizer, qual o código pra preencher no Sicalc?

Boa tarde Luciano

Utiliza os mesmos códigos dos DARFs originais.

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