ERRO ECF Base de cálculo negativa.

Olá bom dia!!
Estou com o seguinte erro na ECF: A base de cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente á base de cálculo negativa do próprio período na parte B do e-LACS, já fiz todos os procedimentos apresentados nos tópicos e ainda não resolveu, alguém consegue me ajudar?

Boa tarde Cíntia,
A Receita soltou uma nota sobre isso. Segue abaixo, espero que ajude.

5. Registro da Base de Cálculo Negativa da CSLL do Período na Pate B do e-Lacs

Quando ocorrer uma base de cálculo negativa no período (Registro M350), o procedimento a seguir é:

- Criar uma conta de Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores no registro M010.

- Registrar o saldo do prejuízo fiscal do período no registro M410 (Colocar o indicador de lançamanto como “BC” – Base de Cálculo Negativa da CSLL).

Observação: Se houver compensação de base de cálculo negativa da CSLL em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M350 (Linhas de código 173 e 174 do M350), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).

Está no link abaixo:

http://www1.receita.fazenda.gov.br/noticias/2015/julho/noticia-20072015.htm

Boa Tarde,

Quando ocorrer uma base de cálculo negativa no período (Registro M350), o procedimento a seguir é:

- Criar uma conta de Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores no registro M010.
- Registrar o saldo do prejuízo fiscal do período no registro M410 (Colocar o indicador de lançamanto como “BC” – Base de Cálculo Negativa da CSLL).

Detalhe: Quando for incluir registro M410 , ao invés de utilizar a conta criada na parte B (M010) você deve ir em lançamentos sem reflexos na parte A / Incluir/ pesquisar dados cadastrais e inclui um novo registro , nomeei (contribuição social), data da criação 01/01/2014, código do lançamento deixei sem dados, saldo 0,00 e D. Salva – seleciona o registro criado (contribuição social), lança o valor do prejuízo , BC, histórico e não. Assim consegui resolver o erro de validação da Base de Cálculo Negativa da CSL.

Se houver compensação de base de cálculo negativa da CSLL em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M350 (Linhas de código 173 e 174 do M350), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).

boa tarde a todos... até uma hora atraz não conseguia resolver esta pendencia do Lucro Real Anual ! porém fiz uma coisa simples que acertou meus erros. talvez seja de valia a alguém !

Se for Lucro Real Anual; aonde o IRPJ e CSLL é calculado no balancete acumulado; na própria ECF (ao lado do ícone de recuperar ECD) tem a opção Replicar Demonstrações Estimativa para Real.

é simples de mais; porém sem isso; continuava meu erro no M410 comparando ao M 300!! Repliquei e deu tudo certo!

Como o material sobre ECF de empresa Lucro Real Anual é muito pouco na internet; não sabia de sua necessidade.

Saudações.

Renan Peccini