dctf

boa tarde,
estou com dúvida na DCTF de julho/2015 emiti um DARF 5952 referente ao recolhimento de CSRF de um cliente que não fez a retenção quando realizou o pagamento do serviço, preciso de uma ajuda devo lançar na DCTF este DARF? Fui da DCTF e só encontro a seguinte opção;

5952-02 CSLL, COFINS E PIS/PASEP - RETIDAS NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOA JURIDICA A PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acredito que não seja essa a situação, solicito uma orientação para o lançamento correto do recolhimento na DCTF? obg

Simone,

Deve sim lançar na DCTF e o próprio cliente deve recolher o imposto, visto que recebeu o valor cheio sem retenção.

Simone boa tarde ele deve ser lançado na variação 5952-07 visto que era mensal.Lance o débito do imposto

Muito obrigada!

Simone bom dia disponha caso tenha duvidas pode me mandar por MP