DAS pago porém nota fiscais manuais canceladas

Boa tarde Colegas,

Tenho um seguinte problema a resolver:

Uma empresa prestadora de serviço, enquadrada no Simples Nacional, cancelou uma nota (manual) depois que já havia pago os impostos através do DAS, no mês seguinte emitiu uma nova nota.

Como fazer para pegar este valor que foi recolhido no DAS?

No caso do ISS, já me informei com a prefeitura e tudo bem, agora e os federais?

Dá para fazer Per/dcomp?

Desde já obrigada.

Boa tarde Jaqueline,

Hipótese que você ira retificar a declaração da competência da nota cancelada, mesmo com o valor pago, o contribuinte terá um credito do imposto a compensar.

Lembrando que este saldo a compensar só poderá ser aproveitado sobres os débitos da empresa. Verifique as outras apurações, caso não exista nenhuma debito, o saldo ficara em aberto ate a existência de uma valor devido em debito. (DAS VENCIDO OU PARCELAMENTO EM ABERTO)

Esse problema já foi resolvido, pois a mensagem foi postada em 2015?