Daniela Dantas de Oliveira
Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)Bom dia
Tem uma empresa que é transportadora interestadual, mas ela presta serviço para outra transportadora, para ficar mais claro minha questão vou chamar meu cliente de transp 1 e e a empresa que contratou ele de transp 2.
Então acontece o seguinte: a transp 1 que é contratada da transp 2, não emite o conhecimento de transporte, quem emite é a transp2. e para meu cliente a transp 2 só emite um comprovante de motorista, com o valor que ele recebeu pelo frete.
Mas este meu cliente é optante pelo Simples e tem que transmitir o SPED fiscal também, mas como vou lançar esta receita , tendo em vista que ele não emite nenhum documento fiscal? eu já sei qual vai ser a tributação no simples, mas se eu enviar o simples com um valor e o Sped ficar zerado, pois não tem documento fiscal, não vai dar prolema?