Calculo lucro presumido

Bom dia à todos!

Tem uma empresa que estava sem movimentação até o mês de outubro, agora em novembro ela vai emitir uma nota de R$30.000,00 e provavelmente o mesmo valor em dezembro.
Gostaria de saber além dos impostos que vou reter na nota (ir e pcc), o que mais tenho que reter? Como funciona o calculo do trimestre no lucro presumido?

Agradeço,

Bom Dia Thais,
Sobre as retenções, você terá que verificar a atividade da empresa, se ela esta obrigada.
Sobre o Lucro Presumido, você irá calcular o PIS e o COFINS mensalmente, e o CSLL e IRPJ trimestral (soma a receita do trimestre a apura o imposto sobre o montante), para não ficar sobre carregado, aqui no escritório calculo o IRPJ e CSLL mensalmente a pedido do cliente.
O calculo é trimestral, mas se você fazê-lo todo mês irá ficar o mesmo valor, para efeitos contábeis, você esta fazendo uma antecipação do imposto, os vencimentos são os mesmo (ultimo dia útil do mês subsequente ao final do trimestre).

Espero ter sido claro, qualquer duvida, me adiciona o skype que vamos trocando ideias.

Diego, muito obrigada pela ajuda!