ECF de Setembro de 2015

Bom Dia!!
Estou preparando a ECF contribuições de setembro de 2015 e foi constado que o dar de Pis e Cofins foi feito errado. Como devo proceder? sei que tenho que fazer a PERD COMP lá em outubro para compensar esse valor a maior.Porém gostaria de saber se na DCTF e na ECF que vou entregar agora em Novembro devo enviar com o valor correto?

Exemplo:

o Darf de Pis com competencia de setembro foi feito de 8,000 e Cofins 10000,
Mas o correto seria : Pis 4000,0 e Cofins 6000,0

Na DCTF e Na ECF devo colocar o valor de 4000,0 e cofins de 6000?

Como devo fazer?

Bom dia, Enia

Informe na DCTF do período de setembro o valor que foi recolhido, conforme as guias.
Na DCTF de outubro (entrega em dezembro) você informa na "compensações" o PERDCOMP que você fizer.

Na ECF os valores já corrigidos.

Assim, ao cruzar as informações a RF vai fechar os valores.

Boa tarde Tatiane!!

Vou ter que declarar com o valor errado mesmo? tanto na DCTF e na EFD?

Teria uma base legal para me enviarem por favor?

obrigada

Bom dia, Enia

Na verdade não é o errado, é o apurado no período. E como a guia já foi paga, na DCTF você deve informar conforme a guia paga. E depois na própria DCTF informar o PERDCOMP. No SPED você vai informar o valor correto.

Ex:
Setembro:
Apurado e recolhido: Pis 8.000 / Cofins 10.000
Apurado posterior: Pis 4.000,00 / Cofins 6.000

na DCTF
setembro: Pis 8.000 / Cofins 10.000
Perdcomp de outubro: Pis 4.000 / Cofins 4.000 - compensação
E vai recolher a guia da apuração de outubro a menor.

ECF
Pis 4.000,00 / Cofins 6.000 - o valor apurado posterior (o "certo")

Não é questão de base legal, é a lógica.
Se você informar na DCTF o valor "correto", em que momento vai informar o perdcomp para fazer a compensação?
Entende ?