Base de Cálculo Pis e Cofins no Lucro Real

Boa tarde!!

Estou iniciando em um escritório contábil no setor fiscal e dentre as empresas que me foram passadas está uma do Lucro Real nova no escritório também.
O escritório anterior me passou os documentos referente a notas de vendas, compras, energia elétrica, Telecomunicação e extratos bancários.

Estou fazendo um teste com o mês de janeiro e não consigo chegar no valor da base de cálculo para o pis e cofins deles
Estou utilizando as receitas referente a vendas, menos ipi e menos notas canceladas... apenas isso

Desculpem minha falta de experiência, mas existe alguma outra receita que preciso incorporar para achar a base de cálculo do pis e cofins?
Pois o valor que chego está muito a baixo do valor utilizado como base por eles

Obs: Já tentei contato com eles para orientação porém os mesmos se mostram resistentes a passar qualquer tipo de ajuda!

Agradeço desde já!!

Cristiane

Bom dia Cristiane Duarte

Se a Empresa é do Lucro Real, com certeza eles devem estar entregando a EFD Contribuições. Acredito que através dela você vai encontrar todos os cálculos que precisa, minha querida em relação ao PIS e COFINS!

Adilson muito obrigada por sua resposta, irei verificar agora mesmo!!

Tenha um bom dia!!

=)

Disponha Cristiane Duarte

Cristiane,

De maneira bem básica:

Vendas + Devolução de Compra + Outras receitas = Débitos
Notas Canceladas + Insumos + Devolução de Vendas + Energia Elétrica + Imobilizado (depende) = Créditos

Existem algumas variáveis, mas essa seria a estrutura, a dica que o Adilson te deu é excelente.

Boa Sorte.

Obrigada Enoque

Agora estou conseguindo entender de maneira mais fácil como posso reunir as informações.

Tudo está ficando mais claro agora =)

Obrigada pela ajuda!!

Bom dia Enoque A. Oliveira Junior

Eu não precisei as informações para Bases de Calculo para a Cristiane Duarte porque nem ao menos ela citou a atividade da Empresa. E mais, procurei apenas dar uma ideia a ela de como chegar nas Bases que ela precisa apurar.

Adilson,

Foi exatamente o que imaginei, por isso também coloquei o cálculo de maneira básica, porque o ramo de atividade da empresa em questão irá alterar algumas coisinhas do cálculo.


Cristiane,

Que bom, siga firme e leia bastante, estamos aqui pra ajudar quando possível.

Bom dia amigos,

Estou com uma tremenda dúvida em relação as alíquotas PIS/COFINS, Trabalho numa revendedora da AMBEV (refrigerante e cerveja) demorou um pouco mas consegui encontrar as alíquotas do produtos para poder fazer a apuração do PIS/COFINS, porém agora me deparei com produto com a alíquota diferente a Skol Beats Senses NCM 22.08.9000 com Pis 1,65% e Cofins 7,60% apenas para Varejista, alguém sabe me orientar se esta correto e qual a alíquota para atacadista. Pois a revenda nunca enviou Sped Contribuições irá começar o ano que vem (2016), mesmo sendo lucro real. :( Estou perdida.

Obrigada.