Roberto Ruiz de Cicco Jr
Bronze DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa Noite, caros Colegas,
Fiz um apuração do DAS no mês 04/2015 com prestação de serviços sujeito ao Anexo III sem retenção/substituição tributaria de ISS com ISS devido ao próprio município do estabelecimento, gerei o DAS, recolhi normalmente o valor de R$ 3.621,10, verifiquei que a prestação de serviços foi em São Paulo, e parte para Taubaté, retifiquei e mais tarde verifiquei que havia debito.
Na receita federal o fiscal me informou que eu haveria de pagar a diferença para a Prefeitura de Taubaté o valor de do ISS R$ 731,81 fiz o recolhimento com juros e multa.
Voltei na receita para me informar como fazer a compensação, a fiscal me orientou a fazer, no próximo período fazer a apuração e gerar DAS AVULSO, fiz o mesmo sem o valor de ISS de São Paulo para compensar com o credito, da a seguinte mensagem Não há débitos para o contribuinte, conforme informações abaixo
Número do DAS: Oculto858
Data do Pagamento: 20/05/2014
Tributo UF Município Valor Total Pago (R$) Valor Total Disponível (R$)
COFINS - - 626,30 0,01
INSS - - 1.764,25 0,00
ISS - SÃO PAULO 1.230,55 731,81
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Lista de Débitos
Não há débitos para o contribuinte
Os colegas poderiam me ajudar, desde já agradeço os préstimos.
Roberto