SPED Contribuições

Bom dia,

Estou fazendo o SPED Contribuições de uma empresa optante pelo Lucro Real, tenho créditos de outro período e créditos do período que estou apurando, ou seja, meus créditos ultrapassam os débitos, estou com um erro que solicita que eu preencha com valor negativo mas não deixa colocar valor negativo e quando coloco zero continua dando erro, meu débito do período é de R$ 79.894,12 e meu crédito do período é de R$ 82.837,01, alguém pode me ajudar?

Obrigada.

Bom dia!

Como o crédito pode ser utilizado em meses subsequentes, aconselho utilizar até o valor ser zero, e o restante nos próximos meses.

att

Karla,

No M200 (PIS) e M600 (COFINS), no campo "Valor do crédito descontado, apurado no próprio período da escrituração", você deve mensurar apenas o valor total que liquide o débito (R$ 79.894,12); Os demais campos abaixo, ficaram zerados.
É importante ressaltar que o PVA vai validar esse campo informado acima (negrito), com os valores informados no registro M100 e M500, PIS e COFINS respectivamente.

O crédito remanescente (R$ 2.942,89), você deve informar/controlar no registro "Complemento da escrituração", nos blocos 1100 (PIS) e 1500 (COFINS). Para preenchimento destes registro, dê uma lida no manual (pag. 265), pois vai precisar informar a apuração do crédito de forma detalhada.

Atenciosamente,

Leonardo