dctf retificadora

Boa tarde!! estou com uma duvida referente ao preenchimento da dctf retificadora, vamos lá.

A empresa pagou em 2012 irpj e csll (lucro presumido) indevidamente , não era para pagar nada. Agora preciso retificar a dctf para gerar um crédito, porém, estou zerando o campo do débito, lançando o darf e zerando o campo valor pago do débito, mas a dctf não é validada, pois aparece um erro, informando que o valor pago do débito não pode ser zero ( mas realmente não há debito). Alguém poderia me ajudar? Obrigada.

Carla entendi que você quer retificar a DCTF para gerar um perdcomp correto?Entregue a DCTF zerada sem os codigo 2089 e 2372

Luciano, mas eu entregando uma dctf zerada, como a receita vai reconhecer o credito?? Preciso gerar um credito para poder fazer a perdcomp... Não preciso informar o darf na dctf?

Carla Boa Tarde,

Já passei por uma situação parecida, Eu fiz a PERDCOMP referente ao valor pago indevido gerando o valor do crédito, e providenciei todos documentos para justificar o meu pedido e acompanhei o andamento do processo junto a Receita Federal. Só que em meu caso a empresa em questão na época do pagamento era Simples Nacional e foi escriturado como Lucro Presumido.

Muito obrigada Alex, farei isso.

Prezados boa tarde.Alex embora tenha dado certo o correto é entregar a dctf retificadora sem débitos,assim os darfs estariam disponiveis para um perdcomp futuro.