referente csll e irpj

boa tarde


no meu cadastro de impostos de compras ,tenho cadastrado o irpj 1,2% a csll 1.08% e o custo operacional 6%
que relação tem esses valores com o IRPJ E CSLL que recolho trimestralmente para empresa do lucro real?

Michele,
Boa tarde.

Não consegui compreender seu questionamento.

Att,

Boa tarde


Michele segundo o seu relato a forma de tributação do contribuinte especifico é "LUCRO REAL POR ESTIMATIVA MENSAL". Nesse caso o recolhimento das contribuições será (IRPJ e CSLL) e como se presumido fosse (1,20 e 1.08%). Todavia deve-se observar que essa é fórmula resumida do cálculo das contribuições, devendo-se observar a aplicabilidade da regra do adicional do IRPJ.

COMERCIO

IRPJ:
Base de Cálculo: 8% (quando a base for superior a R$20.000,00, sobre o excedente calcula-se 10% para o adicional);

Alíquota sobre a base: 15%


CSLL:

Base de Cálculo: 12%

Alíquota sobre a base: 9%

Luiz Mauricio Rodrigues de Almeida Amaxiko

é isso que quero entender,se essas informações de alíquota irpj e csll estão corretas!

Boa noite.

Michele você leu a minha resposta? Sim as alíquotas estão corretas. Todavia é sempre bom fazermos os cálculos na mão.

Amaxiko

obrigado