Simples nacional

boa tarde pessoal,


Tenho uma empresa que é restaurante pelo que vi atraves do cnae dela ela vai parte do anexo I comercio
na hora de informa no simples nacional revenda de mercadoria vai ser com substituição ou sem substituição ?

na leitura memoria fiscal tem assim;


tributado - 56335,93
substituido 23574,91
e isento 12248,13


como vou informa isso no progama do simples? agradeço desde ja .

Lara boa tarde

anexo i sem retenção 56.335,93

com retenção st 23.574,91

isento 12.248,13

obs:verifique este isento pois é erro de tributação em impressora fiscal.Restaurante dificilmente vende produtos isentos

Luciano boa tarde


obrigada pela atenção mas continuo com duvida como assim com retenção e sem retenção?

apenas uma observação, caso esse restaurante possua o sistema de Gorjeta para seus funcionario, o mesmo deverá ser lançado como isento na leitura memoria fiscal.

abraços

entao o isento são referente as gorjetas dos funcionarios e não entra na apuração dos impostos?

Provavelmente mas não é afirmativo que seja Lara

Lara bom dia! eu apenas dei essa informação que se a empresa possuir o sistema de gorjetas deverão ser lançadas como isentas... mas a melhor solução para verificar esses valores lançados em isentos, é o que o nosso amigo Luciano informou, faça um levantamento dos produtos que estão cadastrados como isentos e verifique se estão corretos.

abraços

Bom dia!

Tenho uma empresa que foi excluída do simples nacional a partir de 01/01/2016, já fiz o parcelamento e puxou os débitos até a competência 11/2015. A empresa vai pagar o parcelamento. Na solicitação de opção a receita cobrou os débitos até a competência 10/2015. Se essa empresa não pagar o simples ref. a competência 12/2015 que no caso vence hoje, ela pode ser excluída também por esse debito em aberto de 12/2015?

Bom dia Larissa,

sim, a empresa corre o risco de ser excluída por ter débitos em aberto e não parcelados.

OK, obrigada!!

Eu pensei que a receita só podia excluir, pelo não pagamento daqueles débitos que ela mesmo levantou.

Mas ela poderá fazer o levantamento deste também Larissa. É um risco.