Emissão de Nota Fiscal com retenção errada.

Senhores,

A empresa é do Simples Nacional e tem como atividade o CNAE 85.99-6-03 (Anexo III), e emitiu uma nota fiscal de serviço com retenção de INSS.
Como sou do anexo III do Simples Nacional não há retenção de INSS, portanto a nota fiscal foi emitida errada.
Sem ter cancelado a nota fiscal que foi emitida em outubro/2015, o cliente está me cobrando o comprovante de pagamento da retenção do imposto destacado na nota.

Mesmo não sendo obrigado a reter o INSS, tenho que pagar ou posso deixar como está?

Boa noite!!

O pagamento foi efetuado com desconto???!!!

E nesse caso não precisa substituir ou cancelar a nota fiscal, basta informar ao cliente, com uma declaração informando o anexo que você está enquadrado no simples, com assinatura do responsável, assim evitando a cobrança do parte de terceiros.

Caso ele tenha aproveitado a retenção e por isso, provavelmente ele está cobrando, ele terá que retificar as informações fiscais dele.,

Espero ter ajudado...