Nf competencia incorreta

Pessoal

Eu fiz um lançamento de nota fiscal em mes errado no site do simples nacional, ou seja, a NF era do mes 11, eu lancei no mes 10.
As guias já foram pagas.
Como faço para regularizar?
obrigada

Regina Mariana Giacomi de Souza
Bom dia!

Deverá neste caso proceder com a retificação da competência 10 o que gerará um valor a menor do que foi efetivamente recolhido; assim você terá duas opções, sendo a primeira solicitar um pedido de compensação de débitos (caso existam) ou por segundo entrar com pedido de restituição a cada ente federativo.

Já com relação a competência 11 deverá informar a Nota Fiscal faltando e apurar novo valor do Simples Nacional a recolher, devendo ser paga somente a diferença de valores.

Att..