Calculo do Simples Nacional com retenção CRF

Prezados, bom dia.

Meu cliente de advocacia passou a ser optante pelo Simples Nacional em 2016 regime de Caixa, porém ela emitiu notas desde Janeiro com retenções de IR e CRF. Agora quando vou calcular o seu Simples Nacional, serve como a mesma base de retenção de ISS ? Uma situação fiscal separada sem a tributação desses impostos retidos com um alíquota menor?

Como funciona?

Alexandre.Por que ele emitiu destacando as retenções se é optante do simples nacional?ele não tem que destacar imposto algum

Sim, informamos ela que não teria retenção, porém ela reteve mesmo assim. Agora como funciona? O calculo do Simples Nacional será zerado os valores desses impostos retidos? Igual o calculo do ISS ret...

Grato.

Alexandre estes valores retidos indevidamente não podem ser compensados no simples nacional.São uma despesa para o seu cliente ele pode compensar impostos de LP no Simples Nacional