Retenção

Boa tarde a todos!

Estou necessitando de vocês.

Tenho uma empresa de Lucro Presumido, sendo que no ano 2015 era Simples Nacional.

Ela é uma Construtora de Obras Públicas.

Fizemos o parcelamento do Simples.

Seus Impostos são retidos.

A contadora anterior ainda não me passou nada.

Como sou inexperiente... Pergunta 1!

Na nota Fiscal de prestação de Serviço, precisa ser informado esses impostos e os mesmos deduzidos do valor bruto né?

Pergunta 2

Como faço o aproveitamento desses tributos?

Alguém tem um passo a passo ou um local que eu possa entender facilmente?

Agradeço a todos!

Que Jesus os abençoa.

Maria do Carmo Gomes, boa tarde.
Na nota Fiscal de prestação de Serviço, precisa ser informado esses impostos e os mesmos deduzidos do valor bruto né?
R: Sim

Como faço o aproveitamento desses tributos?
R: Os tributos retidos na sua NF vão ser abatidos na apuração referente o mes.

ATT.
Tedy

Obrigada, Tedy....pois estou iniciando e apanhando muito.
Ainda peguei de outra pessoa que estava fazendo...e não abateu nada desde jun 2015.
Meu Cliente quer a solução rápida e não vejo como.
Obrigada....Um abraço!