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Fernanda Rodrigues
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar Escrita FiscalBoa tarde
fiz o lançamento incorreto de algumas notas fiscais ref. 12/2015 em 01/2016 de um cliente LUCRO PRESUMIDO
calculei o PIS e COFINS e o meu cliente pagou, agora gostaria de saber como posso fazer para ele se creditar desse valor pago a MAIOR em 01/2016
tem como fazer uma dedução dentro da guia de fevereiro ref. a esse valor????
Se alguém poder me ajudar.
Agradeço
Tatiani Andrade
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Bom dia!
Aconselho a vocês efetuarem uma PerdComp.
Att.
Fernanda Rodrigues
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar Escrita FiscalOK Obrigada.
Adailson Silva
Ouro DIVISÃO 2 , Analista FiscalOlá,
O caminho correto para recuperar esse crédito é através do PerdComp, como a Tatiani deixou bem claro, ao fazer o PerdComp, novas informações devem ser declaradas na DCTF.
Att,
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