Como fazer a apuração dos impostos de empresa excluída do Si

Boa tarde a todos!

Surgiu uma situação nova e gostaria da ajuda dos amigos. Uma empresa foi excluída do Simples e a tentativa de reverter foi sem sucesso. Quais os tributos que devem ser recolhidos e informações acessórias devem ser entregues. Em janeiro/2017 faremos novamente a opção porém nunca trabalhei com empresa de lucro presumido. Se alguém puder me dar uma orientação sobre que passos seguir ficarei muito grato, pois já entramos no mês de março e como estávamos aguardando a solução do problema não foi feito nenhum recolhimento . O faturamento da empresa é baixo, fica abaixo de R$ 100.000,00 anuais.
Desde já agradeço pela atenção.

Att,

Carlos