Efd Contribuições e Efd Fiscal

Bom Dia Amigos

Solicito um esclarecimentos dos colegas..

Temos agora uma empresa de lucro presumido no ramo de Restaurantes e precisamos entregar a EFD....agora vem a dúvida.....ENTREGA A EFD CONTRIBUIÇÕES ou a EFD FISCAL?? ou as DUAS???

Fico no aguardo

Grata

Ioná

Bom dia!
Entregará as duas, tanto a de ICMS/IPI e Contribuição.

Fique atenta aos sped contabil fiscal e contabil digital.

Bom dia Iona Lisboa,

Se é do lucro presumido tem que entregar o EFD Contribuições. Já o EFD Fiscal você terá que consultar na SEFAZ SP quem está obrigado.
Como a empresa é do presumido é quase de certeza, porém é bom dar uma pesquisada, pois não conheço a legislação de SP.

Bom Dia Marcos

Obrigada pela resposta....o que informa no EFD contribuições se a empresa não teve crédito do pis e do cofins??? vc pode me explicar melhor sobre esse crédito??? como eu sei se tem??

Empresas do Lucro Presumido não podem se apropriar de créditos Pis/cofins.

Marcos, desculpe minha completa falta de conhecimento no assunto....

O que percebo é que a empresa que entrega a EFD contribuições é mais parte de prestação de serviço e a EFD fiscal é empresas de comércio obviamente por conta do icms conforme sua orientação visitei o site da secretaria da fazenda e verifiquei todas as empresas e suas obrigatoriedade....

Se vc puder me tire essa dúvida....é isso mesmo??? empresas de comércio entrega a efd fiscal e a empresa de prestação de serviço entrega efd contribuições?

Grata pela atenção

Ioná

Tudo bem, já passei por isso também,.. e até hj tenho várias dúvidas sobre o assunto.
O que tenho conhecimento, restringindo somente a empresa LPresumido, é que, se tem Inscrição no estado, tem que entregas SPED Fiscal, independentemente da atividade que exerce, obviamente, que por exemplo, empresa de Representante Comercial não tem inscrição no estado e portante não estão obrigados a entrega do mesmo.
Quanto ao sped contribuições todas empresas do LP tem que fazer a entrega dessa obrigação, independentemente da atividade (comercio, industria ou prestação de serviços).

Se For Lucro Presumido entrega as duas!

Obrigada pessoal...Ok....eu sei o que informa no ecd fiscal e no ecd contribuições??? o que devo informar???

Bom dia, Iona Lisboa

Quanto a obrigatoriedade ao SPED Fiscal ICMS/IPI pode ser consultada em:

https://www.fazenda.sp.gov.br/sped/obrigados/obrigados.asp

Atenciosamente!

Sim Flavio, quanto a SPED FISCAL já ví a obrigatoriedade e já estou providenciando....a dúvida em questão é na efd contribuições....o que informar??? e se quando envia a efd fiscal não precisa entregar a efd contribuições....pois tenho uma empresa de prestação de serviços e entrego a efd contribuições...e quando consultei pelo cnpj no site da secretaria da fazenda se é obrigatório a entrega tbm da efd fiscal veio a mensagem que não há....

Por isso que fiquei na dúvida se quando entrega uma não entrega a outra e se o sped fiscal é exclusivo para parte de comércio.....podem me sanar essa dúvida??

Iona Lisboa , bom dia

Da empresa de prestação de serviços, realmente não vai entregar o Sped Fiscal, pois no Sped fiscal você informa as informações referentes ao ICMS e ao IPI. Como sua Empresa de prestação de serviços não tem Inscrição Estadual, ela fica desobrigada a entregar o Sped Fiscal.

Mas em relação a outra empresa, no ramo de Restaurante, você terá que entregar as duas obrigações.

Jesus misericórdia.....rs, amigo abdenio, no caso do restaurante a parte de ecd fiscal eu consigo fazer e na ecd contribuições?? o que devo informar???

Bom dia Iona Lisboa,

Vamos esclarecer, se tem Inscrição Estadual e é empresa tributada pelo presumido ou real, entrega o EFD Fiscal. Nele vão todas as movimentações de notas fiscais de compras e de vendas que incidirem os impostos ICMS e IPI, no caso, tanto o crédito quanto o débito desses impostos.

No caso do EFD Contribuições, é para empresas tributadas pelo lucro presumido ou real. Todas devem entregar.
No caso das empresas do lucro presumido, não há crédito de imposto, por ser do regime cumulativo do PIS e COFINS. No caso do lucro presumido devem ser informadas as operações de saídas, por causa dos impostos PIS e COFINS, mesmo que não gere débito de imposto, deve ser informadas as operações de saídas.

Sugiro que procure o portal do SPED da receita federal na internet e leia as instruções normativas e a parte de perguntas e respostas. Esclarecerá um monte de dúvidas.
Também procure fazer cursos sobre o assunto.

Bom Dia

Obrigada Marcos, já entendi....a minha dúvida era se deveria entregar a EFD contribuições, agora sei que temos....a multa é grande...rs;;;;; a questão do curso adoraria fazer mas no momento não temos essa possibilidade, não é nem questão financeira....é questão da distância mesmo....moro no litoral norte de são paulo.....

Fico grata pelo esclarecimento do nobre colega..

Abraços

Ioná