DARF inferior a R$ 10,00

Caros colegas, boa tarde!

Preciso de uma ajuda referente a darf inferior ao valor de R$10,00.
O caso foi da seguinte forma.

Foi emitida uma nota fiscal no valor de R$4500,00 referente ao mês de dezembro, porém o valor desta nota estava incorreto e teve que substituir-la por um valor maior no caso R$4637,97
O que acontece e que os impostos foram emitidos em cima do valor anterior no caso R$4500,00.

Esses dois valores me dão uma diferença de R$137,97 a maior onde tenho que estar recolhendo os impostos devidos (empresa Lucro presumido).

Como devo proceder neste caso sendo que se eu incluir esse valor nos impostos referente a fevereiro não vou estar informando que eles são de competência dezembro.
E se eu informo que a competência e dezembro os juros não irão chegar a um valor de R$10,00.

Fora a DCTF que não vai bater.

Lorena

1) a nota de dezembro foi cancelada ?

2) foi emitida outra nota ou feita a nota complementar ?

3) qual a data da nova nota ?

fico no aguardo

Márlus