Informação equivocada na DIRF

Primeiramente gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a volta deste fórum.
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Meu cliente prestou serviço para uma "empresa 1" e ela tem uma sócia que é a "empresa 2".


A NF de serviço foi emitida para a "empresa 1" com retenção de IR (1,5%).

Quando foi essa semana chegou a DIRF da "empresa 2" como se meu cliente tivesse prestado serviço para ela, ou seja, a retenção foi feita pela "empresa 2" e a DIRF também.

Pergunto: Qual a complicação para o meu cliente?
Ele prestou um serviço para a "empresa 1" e o DARF e a DIRF foram feitos pela "empresa 2".

Desde já obrigada.

Sheila Guimarães,

O risco para o seu cliente será a DIRPF "cair em malha fina", já que ela está informando que prestou serviços pela empresa 1, mas que declarou que tomou os serviços de seus cliente foi a empresa 2.

O que deve ser analisado é o seguinte:
Se realmente a NF de serviços foi emitido para a empresa 1, é esta empresa que deve fazer a DIRF e recolher o DARF. Sendo assim a empresa 1 e a empresa 2 devem corrigir as informações declaradas e ainda efetuar a correção do DARF.

Obrigada Wilson Fortunato!

Mandamos um e-mail para o contador da empresa e ele mandou a seguinte resposta:

"Gentileza lançar na sua DIRF conforme comprovantes recebidos, assim não haverá diferença.".

Não entendemos essa posição. Afinal seria mais fácil eles fazerem as devidas retificações. Não é?

O que será que ele está querendo dizer com isso?

Sheila Guimarães,

Segundo suas informações, o contador equivocou-se ao orientá-la a desta maneira (apesar desta ser a forma que traz mais comodidade para ele, visto que assim não terá que retificar as declarações).


Se a NF de serviços foi emitida para a empresa 1 e quem reteve o IR foi a empresa 1, em nenhum momento a empresa 2 poderá recolher o DARF e fazer a DIRF.

Concordo plenamente com você!
O problema vai ser convencê-lo de retificar o DARF e a DIRF.

Muito obrigada!