Pagamento a maior e compensação - PERDCOMP DCTF

Bom dia pessoal, não sei como agir:

foi feito o pagamento a maior, dois meses seguidos, Dez 2015 e Jan 2016 de uma DARF.
No DARF de Fevereiro foi compensado esse valor pago a maior, diminuindo do DARF.

O que devo fazer?

É necessário um perdcomp? Ou só retificar a DCTF? ou os dois? ou algo a mais?

obrigada!

Angélica, Boa Tarde!


Voce precisa fazer um PerdComp para esta compensação, e posteriormente enviar DCTF informando esta compensação atraves de PerdComp.

Grato!

Tem alguma base legal onde diz que a dcomp tem q ser feita primeiro

Bom dia,

Houve uma apuração indevida de IRPJ e CSLL no primeiro trimestre desse ano, que gerou um recolhimento a maior feito através de quotas. Fiz a retificadora da DCTF de março informando o valor correto que deveria ter sido recolhido, e PER/DCOMP compensando esses valores recolhidos a maior na 1ª quota do 2º trimestre.
Agora estou fazendo a DCTF de junho, na aba "Trimestre anterior" o valor total do débito está o correto, e o valor pago das guias, o valor efetivamente pago, ou seja, maior do que o débito declarado, o problema é que desse jeito dá erro (dizendo que o valor recolhido em quotas foi maior do débito), e se altero o valor total do débito para o total que realmente foi recolhido (a maior) dá outro erro dizendo que o valor informado é maior do que o declarado na DCTF de março.

Como devo fazer a DCTF de junho?


Desde já agradeço a atenção

Bom dia Juliana!

Você deve informar o valor realmente devido e informar o DARF exatamente como foi pago (para a Receita "validar" o seu pagamento), mas no campo Valor pago do débito, você deve informar o valor devido.
Ex: Devido: 3.000,00
Pago: 3.300,00
No campo Valor do débito R$ 3.000,00, os DARF's você deve informar R$ 1.100,00 cada um e no campo valor pago do débito (na mesma aba que você preenche o DARF) você informa R$ 1.000,00, constituindo assim um crédito de R$ 300,00.

Espero ter ajudado.
Qualquer dúvida, volte a postar.

Atenciosamente,

Boa Tarde Roane,

Foi exatamente assim que eu preenchi, mas aparece um erro dizendo que a soma das quotas é maior que valor do débito e me impede de enviar

Juliana,
O DARF você preenche exatamente como pagou...no meu exemplo, R$ 1.100,00, mas no canto direito, no campo valor pago do débito, você informa o valor devido (igual ao valor do débito - no meu exemplo, R$ 1.000,00).

Atenciosamente,