Mario Pavanelli Neto
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista FiscalGalera, preciso de uma ajuda,
Trabalho em uma empresa, tributação lucro real, que descobriu que pode tomar certos créditos de PIS e COFINS ,despesas com armazenagem de cargas importadas. porem já faz muito tempo que ela tem essa despesa e nunca tomou credito.
Sei que podemos retificar os speds em até 5 anos, e no caso eu precisaria lançar as notas mês a mês, até chegar o período atual, onde será apurado. transportando o saldo através do bloco 1100 e 1500. porem, ao lançar as notas e mesmo demonstrando esta operação no respectivo bloco, a minha apuração acaba ficando a menor, sendo que na mesma, deu saldo devedor, e foi pago o darf daquele periodo, acredito que o programa não entende que estou pagando, e ao mesmo tempo jogando credito para o futuro.
Ou seja, não haverá saldo a transportar para períodos futuros,mesmo demonstrando isso no bloco 1100 e 1500, e o debito da apuração daquele período ficara a menor, oque não é a intenção, porque quero utilizar agora.
alguem já passou por isso?
Desde já agradeço.