retenção de inss

boa tarde pessoal...

estamos com um problema,nosso cliente emitiu uma nf com o cod de serviço 07161 - planejamento,organização e administração de feiras,exposiçoes e congeneres.

e efetivamente prestou o serviço de palestras...o cliente dele,quer reter os 11% de inss baseado no serviço efetivamente prestado,não no cod de serviços da nf emitida.

como posso proceder?

Boa tarde,

Natalia a retenção do INSS não se baseia exatamente no código de serviço da nota fiscal, na verdade o serviço que está na descrição da nota deve estar em comum com o cód de serviço (não necessariamente igual), visto que esse código varia de prefeitura para prefeitura. O que se deve considerar e a descrição que está na nota, se ele prestou um serviço de palestra terá sim a retenção do INSS.

ola karla,

então,nem a descrição,nem o cod de serviço refere-se ao serviço que ele prestou de palestra

no corpo da nf ele colocou: participação e facilitação parcial no evento - enriquecendo a inovação.
eu entendo que não haja retenção,mas o depto fiscal do local do serviço prestado entende que sim

Entendi.
Se a descrição e o cod de serviço não se refere a palestra não tem o porque da retenção.
Se a tomadora sabe que ele fez um serviço de palestra ela deveria solicitar a troca da nota fiscal com a descrição correta e não fazer a retenção com a descrição "errada", o que vale e o que esta descrito na nota fiscal se na nota não esta palestra então não deve ter retenção.


se eu fosse a tomadora e o prestador emitiu nota "diferente" do serviço prestado eu solicitaria a troca da nota.

entendi karla,

eu tbm faria isso...mas não fizeram e querem reter inss...complicado né

mas...

muito obrigado por seu esclarecimento.


:-)