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Alessandra
Bronze DIVISÃO 5 , Analista FiscalBom dia,
tenho uma empresa que emitiu uma nota de prestação de serviços errada no mes 03/2016, e só foi dar conta agora. E ja foi pago DAS. Quero saber se faço a retificação do PGDAS e se tem como ela restituir o valor que foi pago a maior.
desde ja agradeço
Julio Cesar
Ouro DIVISÃO 1 , Analista FiscalPrezada Alessandra, bom dia.
Tem como você compensar o imposto pago a maior, porém é necessário seguir a ordem de alguns fatos.
Primeiramente você deve reverter a situação da nota fiscal no município, cancelar ou substituir a nota fiscal e depois retificar o DAS.
Caso retifique o DAS antes da alteração da nota fiscal, pode apresentar alguma divergência entre o apuração do DAS x notas fiscais.
Ex: declarei uma receita de 2.000,00 em serviços prestados, porém tenho 2.300,00 em notas fiscais emitidas.
Pelo menos é assim que funciona em alguns municípios que trabalho.
Atenciosamente,
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