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Alexandre Carlos da Silva
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Bom dia
Em uma empresa tributada no lucro real comércio atacadista de café, na venda de café para outro estado é recolhido a diferença do ICMS essa diferença pode ser deduzido no cálculo do IRPJ e CSLL no final do trimestre?
Karina Cristina Januário da Silva
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a) Alexandre Carlos da Silva
O ICMS é um imposto que não tem relação com com IR/CS, portanto não há o que se falar de dedução de quaisquer valores.
Adailson Silva
Ouro DIVISÃO 2 , Analista Fiscal Alexandre Carlos,
Dedução de Receitas:
IPI
Outros impostos (ICMS, PIS,COFINS, ISS)
Devoluções
= Lucro/Prejuízo Bruto
Depois (-) custo dos serviços e produtos....
Etc......
http://www.portaldeauditoria.com.br/tematica/caltrib_balancetejaneiro.htm
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