Aline Castro
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita FiscalBoa tarde caros colegas do fórum!
Me ajudem com o caso abaixo...
Uma empresa (comercio de sucos), hoje optante pelo Simples Nacional, porém na epoca do ocorrido era optante pelo Lucro Presumido, nao reconheceu todo o seu faturamento no ano de 2015.
Sei como é feito para empresas do simples nacional, porém nunca tive nenhum caso de uma optante pelo lucro presumido...
• Precisa emitir documento fiscal referente a estes valores que nao foram reconhecidos na epoca ?
Como apuro os valores, e faço o recolhimento das guias ?
• Há algum procedimento diferente na entrega das obrigações acessórias, como, DCTF e EFC Contribuições , Sped Contábil ... etc. ?
Só ressaltando que a empresa é hoje optante pelo Simples Nacional, e na epoca emitia seu faturamento através de cupom fiscal.
Grata por qualquer ajuda!!!
att. Aline