Adailson Silva
Ouro DIVISÃO 2 , Analista FiscalBom dia a todos,
Tenho uma dúvida referente aos procedimentos sobre dois CFOP 5.922 e 5.117.
Quando eu vendo a mercadoria, eu emito a nota de 5.922 para faturar e logo faz o fato gerador do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.
Quando eu vou entregar essa mercadoria, emito nota de 5.117 e logo faz o fato gerador do ICMS.
Está correto esse meu entendimento ?
Caso sim, eu pergunto, o que devo fazer quando é cobrado duas vezes os imposto de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, recolheram uma vez com 5.922 e de novo recolheram com o 5.177.
O que devo fazer ?