Pis e Cofins é retido porem foi calculado para recolher

Bom dia,

Uma empresa de P.S. retem PIS e COFINS em alguns meses, porem o sistema no momento de fazer a apuração dos impostos não considerou a retenção e a empresa pagou o Pis e Cofins.

A minha duvida seria em como proceder em um caso desse e se no momento que for feito a DCTF eu vou ter algum problema?

Bom dia Samia.

Você terá que retificar a EFD-Contribuições e informar o crédito, deixando a compensar para o próximo período.
A DCTF informe apenas o débito existente com seus devidos pagamentos.
Já as guias pagas, você terá que fazer a PerdComp.

Olá Rosangela,

Neste mês o Pis e Cofins de todas as notas foi retido, neste caso na DCTF vai ser informado que não existe nenhum débito?

Sou nova do dpto fiscal, por isso tenho essas duvidas e a DCTF estou preocupada pois não sou quem faço.

O DCTF está correto com débito do imposto, pois você pagou o débito.

A empresa não é obrigada a compensar as retenções no mesmo período de apuração.

Basta no SPED Contribuições do período, indicar nos Registros 1300 e 1700 que há valores de retenção disponíveis para os próximos períodos.