Apuração Das janeiro/2015, saldo devemos nos meses seguintes

Prezados colegas,
Bom dia.

Meu cliente PJ optante pelo simples nacional, atividade de Despachante Aduaneiro, enquadrado no anexo VI.
Precisou emitir certidão de Iss no município do Rio de Janeiro agora em junho/2016, ao solicitar o fiscal, o mesmo não autorizou devido à receita de janeiro/2015 na nota carioca estar diferente do informado na apuração do simples em janeiro2015, pois na apuração do simples de janeiro estava a maior ( o imposto deste mês foi pago a maior).
Diante da situação fizemos a retificação da apuração do Simples de janeiro/2015 igualando com a receita na nota carioca e consequente tivemos que retificar também os meses de fevereiro a dezembro para acompanhar a receita acumulada.
Depois de ter feito isto, voltamos à prefeitura do RJ e conseguimos a certidão.
Após algumas semanas ao consultar a situação fiscal na RFB, para a minha surpresa, apareceu diferenças de alguns meses a apagar da DAS.
Como pode ter saldo devedor a pagar da DAS em alguns meses, se o mês que foi retificado foi janeiro e para menor e os demais meses só foram retificados para estar acompanhando a receita acumulada.

Desde já agradeço atenção.

Hugo Leonardo

Hugo, verifique mês a mês, por extrato detalhado entre o original e o retificado,

como escreveu acima, houve diminuição da receita,

só pode ser erro de processamento, talvez tenha que retificar novamente os meses

Marlus

Caros Márlus,
Boa tarde.

Já verifiquei mês a mês e retifiquei duas vezes e nada.

No aguardo.

Abraços,

Hugo Leonardo
Encarregado de Depto Fiscal
Tel: Oculto6
@Oculto
Rio de Janeiro

Boa tarde Hugo,

Você por acaso não informou por engano receita com ISS retido e ao retificar informou sem retenção?

Caro, Caio.

Não.

Está tudo certo nas retificações.

Hugo Leonardo
Encarregado de Depto Fiscal
Tel: Oculto6
@Oculto
Rio de Janeiro

Hugo, faça o seguinte

entre mês a mês, e verifique na 1ª retificação o seguinte

no final de cada página vai ter mais o menos assim

Valor dos impostos calculados

Valor dos impostos já pagos e considerados nessa apuração ( se o DAS foi pago, TEM QUE CONSTAR AQUi)

valor dos impostos a pagar

o saldo final de cada extrato retificado DEVE ser ZERO

Márlus

Márlus,
Bom dia.

Pensei nisso e estarei fazendo.
Estive lendo, pois como a empresa está no anexo VI e tem informação de folha de pagamento, e pelo que entendi isto influenciou no cálculo da retificação, pois tem que verificar o fato (R) da tabela do anexo V-b.

Obrigado.

Hugo Leonardo
Encarregado de Depto Fiscal
Tel: Oculto6
@Oculto
Rio de Janeiro