Retenção Impostos

Bom dia

Trabalho em um escritório de Contabilidade e temos uma empresa(Prestador) que presta serviços a outra empresa(Tomador),e o tomador está fazendo a retenções de PIS,COFINS,CSLL e IRRF,porém o prestador não estava destacando no corpo da nota essas retenções e nem informou ao escritório que havia essas retenções.Desta forma foram geradas os DARFs para pagamento destes impostos e entrega de todas as obrigações declarando os débitos. Minha dúvida é ,podemos com o comprovante de pagamento das retenções do Tomador realizar a baixa desses débitos? Pois o prestador encontra-se com débitos junto a Receita.

Desde já agradeço.

Bom dia Srª. Aline Aparecida de Lucena, tudo bem?

Mas os débitos junto a RFB são em relação a quais guias? Quando ocorre a retenção a responsabilidade de recolhimento é do tomador do serviço, ou seja, não é do seu cliente.
O que pode estar ocorrendo é uma apuração de tributos a maior por parte do escritório por desconhecer as retenções, haja visto que não estavam destacadas na NFSE, correto?

Att.
Felipe R.

Felipe

Isso mesmo,o cliente não nos informou que havia essas retenções,e geramos as guias para pagamento. Os impostos são PIS,COFINS,CSLL e IRRF.

Compreendi.

Deve-se então retificar as declarações anteriores em caso da empresa solicitar a compensação dessas retenções.

Att.
Felipe R.

Obrigada Felipe!!

Irei fazer as retificações!!