Eliana Dias de Moraes Oliveira
Iniciante DIVISÃO 5 , Assistente Contabilidadetrabalho com lucro real trimestral e a empresa vem apresentando em varios trimestres prejuizo, mas nesse trimestre deu lucro minha duvida é,
lucro antes da CSLL 40.000,00
Provisão CSLL 3.600,00
lucro antes IRPJ 36.400,00
Provisão IRPJ 5.460,00
Isto está certo? Vou jogar esses valores como despesas indedutiveis e depois vou adicionar esse mesmos valores para pagar imposto de novo.
Outra dúvida. O valor do imposto que vou recolher é outro, pois vou adicionar despesas e fazer a compensação de 30% pois a empresa tem um prezuizo grande acumulado de anos anteriores. Na hora de efetuar o pagto do DARF vai sobrar saldo como é que fica. por favor alguem pode me ajudar?
Eliana
Editado por Eliana Dias de Moraes Oliveira em 23 de abril de 2009 às 08:25:58