PERD COMP maior que o débito na DCTF

Senhores

Recebemos um comunicado da Receita Federal, exigindo que o débito informado em ECF seja igual ao declarado na DCTF. Na época não foi observado que os valores estavam diferentes. Na DCTF foi informado maior que o devido com sua respectiva perdcomp de compensação.

Resumindo hoje está assim:

DCTF - 10.000,00
PERD COMP - 10.000,00
Apurado na ECF _ 8.000,00


A dúvida é como regularizo estes valores?
Tenho receio de retificar PERDCOMP, reduzindo valores.

É possível informar o valor correto na DCTF e deixar o valor igual no campo de compensação, sem retificar o PERDCOMP. É legal isso?
Depois eu aproveitaria esse valor pago a maior (2.000,00) compensando com outros tributos.

Surge a dúvida pois com DARF tem o campo pra informar o valor que foi pago a maior na DFTF.

Bom dia,

Se o valor correto e R$ 8.000,00, você deverá retificar a DCOMP e após retificar a DCTF.


Se você informar o valor correto na DCTF e deixar o valor igual no campo compensação a DCTF não dará erro e você consegue transmitir normalmente mas esses R$ 2.000,00 ficará perdido pois você não pode usar os R$ 2.000,00 com o mesmo numero de DCOMP e utilizar em outro valor ou imposto, isso dará mais problemas. A DCOMP não e igual DARF pagamento a maior.

Fiz todo o processo, retifiquei a DCOMP e a DCTF, diminuindo ambos os valores.
Porém agora recebi um termo de intimação da RFB dizendo que estou devendo a diferença dos valores que eu reduzi.
Estão considerando os valores que informei na primeira DCTF.

É o fim da picada mesmo, o que fazer?

Você deve ir até a Receita com a DCOMP e DCTF (leve a antiga e a nova DCOMP e DCTF) para que eles reconheçam os novos valores.

A DCTF caiu em malha fiscal por ter reduzido o valor do débito. Solicitaram fazer um requerimento explicando o motivo da redução para ajustar as pendências.