Cfop 6403

Boa tarde,

Pessoal, estou com a seguinte dúvida:

Meu cliente é do Distrito Federal e é simples nacional e emitiu uma nota fiscal com o CFOP 6403. Contudo, o cliente fez a retenção do ICMS ST na nota fiscal. Exemplo: Total dos produtos: 1000,00 - ICMS ST: 100,00. Total da nota R$ 1100,00

Na apuração do simples nacional, como devo lançar? Lanço o valor da base ou seja, os 1.000 em com substituição, por que o valor dos 100,00 da foi retido e pago em guia separada. Ou mesmo com o CFOP 6403, devo lançar os 1.000 em Sem Substituição?

Obrigada!

Josie Martins de Oliveira Nascimento
Me responde uma coisa, ela acrecentou o ICMS no valor total da nota?

Não sei como é seus sistema, mas acredito que deva ter um campo com "Valor Contabil" "Base de Calculo" Isento"e "Outras" ( quase todos os sistemas tem a mesma estrutura)

Lançararia em "Valor Contabil" e em "Outras "

OBS: lembrando que na apuração ele tem que ser apurado como ST caso ao contrario ele pagará ICMS na operação e na apuração em duplicidade.

Olá, Judson.

Meu sistema é o Dexion. Ele colocou o valor do ICMS ST no total da nota fiscal.

Mas no caso, eu teria que lançar no site do simples para tirar o imposto em com substituição?

Josie Martins de Oliveira Nascimento

Vocês destacou "foi retido e pago em guia separada" se colocar no Simples Nacional sem Substituição o sistema do Simples irá calcular o Icms imbutido juntos aos outros impostos.

A maneira correta é informar que é COM SUBSTITUIÇÃO, o sistema do Simples irá calcular todos os impostos menos o ICMS (que ja foi pago anteriormente por OPERAÇÃO)

Perfeito......Muito Obrigada.... Judson

Já procurei muitas, explicações a respeito e não encontrava algo concreto, até você me explicar.rsrs..

Obrigada..mais uma vez.