Calculo do IRPJ E CSLL com a retenção por parte do tomador

Bom dia estou com uma duvida, é o seguinte temos um cliente que ele retem os impostos IRPJ e CSLL da nota fiscal de serviço, e só tivemos movimentação com esse cliente no 2 trimestre agora estou na duvida qual seria o valor pra nós pagarmos do IRPJ e CSLL desse trimestre.

Um exemplo, foi emitida uma emitida uma nota fiscal no valor de 4.000,00 em todo 2 trimestre para esse cliente que retem o IRPJ e CSLL ai nesse caso eu não teria que pagar nada de IRPJ e CSLL nesse trimestre onde esses imposto foram retido por parte do tomador de serviço ?

vc deu poucas informações.

mas considerando a regra geral vc sofreu as seguintes retenções:
ir 1,5% 60,00
cssl 1% 40,00
pis 0,65% 26,00
cofins 3% 120,00

Como as alíquotas de pis e cofins retidos são iguais aos valores devidos, nada a recolher.

Já o IRPJ será calculado aplicando 32% s 4.000,00= 1.280,00*15%= 192,00- 60,00 (retido) = 132,00 a recolher.
A CSSL segue o mesmo raciocínio, vc só precisa saber se a base é 12 ou 32%.

Realmente, porque ta complicado mesmo vou tentar explicar com um exemplo.

Assim foi emitido duas notas fiscais no valor de 4000 nos meses de abril e maio para um cliente que retem os impostos que voce citou, minha duvida é a seguinte como ele reteve os impostos na apuração trimestral do IRPJ e CSLL eu vou ter que pagar alguma coisa ou não vou pagar nada pois tudo já foi retido pelo cliente.

Como lhe disse, as retenções do IRFonte e CSSL não são suficientes para pagar os tributos devidos.
Vc precisa calcular o valor devido e deduzir o retido na fonte e encontrar o valor a recolher.

A retenção só é um adiantamento do imposto devido.

Quando for fazer o fechamento do trimestre você vai calcular tudo normalmente, e depois só abater o que já pagou (Foi retido ), igual o exemplo da amiga acima.