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Leila Costa
Ouro DIVISÃO 1 , Não InformadoNo Registro P300 - Calculo do Imposto de Renda
Tenho uma empresa prestadora de serviços Lucro Presumido, com retenção dos impostos. No fechamento do 1º trimestre houve saldo credor de IRPJ pois foi retido e sobrou um saldo.
No programa do ECF não tem campo para essa informação, portanto o valor de IRPJ a pagar fica negativo.
Alguém sabe se deve ser enviado assim mesmo?
Obrigada!
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeLeila, caso pretenda compensar essa sobra com outro imposto ( perd-comp ), tem que deixar NEGATIVO o saldo, pois somente assim a receita federal vai "SABER" da sobra.
Márlus
Leila Costa
Ouro DIVISÃO 1 , Não Informado Márlus Mauri de Meira Mathias
Boa tarde!
Eu pensei em deixar negativo sim, embora os valores sejam muito pequenos, porém está gerando uma advertência na ECF.
O que vc acha?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1 , Técnico Contabilidadeo correto é ter o saldo final negativo, e é apenas advertência, não impede a entrega da ecf
Márlus
Leila Costa
Ouro DIVISÃO 1 , Não Informado Márlus Mauri de Meira Mathias
Obrigada Colega, vou deixar negativo então.
abçs
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