Per/dcomp - dctf

Prezados,

Estou com uma dúvida em questão do Per/Dcomp para DCTF.

Uma empresa pagou o imposto a maior ref. ao mês 06/2016, e neste caso, tivemos que fazer o Per/Dcomp sobre o valor.
Foi compensado uma parte do valor ref. ao mês 07/2016, no qual será informado a compensação dentro do mês correspondente.

A minha dúvida é ....
1. O preenchimento na DCTF ref. ao mês 06/2016, irei informar o valor do débito original e no campo pagamento, informarei o que ela pagou com o valor errado?

2. Na próxima declaração que será 07/2016, informarei no campo compensações o valor mencionado no Per/Dcomp?

Desde já agradeço.

Bom dia,

1)
No mês 06 você vai informar a DARF que pagou a maior da seguinte forma.
Valor do débito você informa o valor que esta correto, depois o campo que preenche as informações da DARF você deve preencher os dados da DARF que pagou incorreto, no campo valor pago do débito informe o valor que e o correto ou seja o mesmo valor que informou no (valor do débito).

Ex: pagou DARF de 1500,00, mas o correto seria 1000,00

Valor do debito 1000,00
Campo preenchimento DARF 1500,00
Valor pago do debito 1000,00


2) isso, você deve informar no campo compensação o numero da dcomp e o valor que foi compensado (o valor que você utilizou para pagar o debito do mês 07). A outra parte do saldo que \"sobrou\" da dcomp, já que você disse que foi compensado uma parte, pode ser utilizado para compensar outro imposto no próximo mês.

Karla Viana Souza, muito obrigada pelas informações.

Na hora que enviar a DCTF apareceu o seguinte erro: nº msg 001950 soma dos créditos vinculados (valores pagos, compensados, parcelados e com exigibilidade suspensa) excede o valor do débito declarado.

O que devo fazer?

Você poderia me enviar um exemplo de como você esta informando o valor do debito, valor da darf igual eu mandei na primeira mensagem!

Karla Viana Souza, achei um tópico ótimo para esta questão. Segue:

Legislação: Na DCTF, como deverá ser declarado um Darf pago de R$ 1.100,00 do PIS-Pasep, código 8109, quando o valor correto é R$ 1.000,00?

Na Pasta Débito deveria constar o valor de R$ 1.000,00, pois esse é o valor correto do débito a ser declarado na DCTF.

Na Pasta Pagamentos deveria ser informado o Darf como foi efetivamente arrecadado (R$ 1.100,00), sendo modificado no quadro à direita “Valor pago do Débito” para o valor de R$ 1.000,00.

Da arrecadação de R$ 1.100,00 será vinculado somente os R$ 1.000,00 atinentes a quitação da obrigação tributária a ser quitada.

O valor restante poderá ser compensado futuramente, com outro tributo federal administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a utilização do programa PER/DCOMP.