DARF pago a maior 1º e 2º quota - CSLL

Pessoal, bom dia!

Vejam se podem me ajudar...

A CSLL, o 1º trimestre foi parcelado em 03 vezes, a 1º e 2º quota foram pagas a maior, só a 3º que foi paga corretamente, assim:

1º parcela (abril) - 6.736,44 paga em: 29/04/16

2º parcela (maio) - 6.736,44 c/ juros: 67,36 paga em: 31/05/16

3º parcela (junho) - 6.376,44 c/ juros: 134,54 paga em: 30/06/16

O total devido corresponde a R$ 19.129,32 (informado o valor total na DCTF de março/2016) que parcelado em três vezes, tem-se uma parcela fixa de R$ 6.376,44 (conforme 3º parcela em junho).

Sendo assim, consta na área virtual da RFB que o contribuinte possui um saldo devedor referente a quota paga em 30/06/2016 de R$ 840,34 (Valor Principal: 675,63 Juros: R$ 29,59 e Multa: 135,17) ... Confesso que estranhei o termo "saldo devedor" uma vez que pagamos a maior...

Na DCTF foi informado de fato como deveria ser, assim:

Março:

19.129,32 e informei que seria parcelado.

Junho:

1º Quota (abril) - 6.376,44

2º Quota (maio) - 6.376,44 c/ juros: 63,76

3º Quota (junho) - 6.376,44 c/ juros: 134,54

Agradeço gentilmente a atenção;

Luana Lopes

Bom dia Luana.

Pode ser feita a compensação em caso de um próximo recolhimento com o mesmo código ou solicitar reembolso através do PER/DCOMP.

Abraço

Luana,

Verifique a necessidade de retificar a DCTF, pois e a exigibilidade do debito e declarado em DCTF que é considerada confissão de divida.

Ai, poderá solicitar a restituição atraves da PER/DCOMP.

Sds,

Edmar,

A receita está acusando saldo devedor, o que de fato não deveria ser... Portanto, acredito que a princípio não posso fazer compensação, uma vez que a receita entende que eu tenho um saldo devedor.


Wanderson,

Já verifiquei essa possibilidade, mas não tenho o que retificar na DCTF, pois os valores informados são o que de fato é devido.


Não sei como devo proceder...


Muito obrigada pela atenção;


Luana Lopes